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第一部分 惠州市惠阳区人民检察院预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共1个，是：惠州市惠阳区人民检察院
惠州市惠阳区人民检察院设21个内设机构，分别为政工科、办公室、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、行政装备科、司法警察大队、监察室、案件管理科、举报控告申诉检察科、派驻秋长检察室、派驻平潭检察室、派驻新墟检察室、反贪污贿赂局、反贪污贿赂局侦查一科、反贪污贿赂局侦查二科、综合预防科、反渎职侵权局、反渎职侵权局综合科、反渎职侵权局侦查科等。（说明：反贪污贿赂局、反贪污贿赂局侦查一科、反贪污贿赂局侦查二科、综合预防科、反渎职侵权局、反渎职侵权局综合科、反渎职侵权局侦查科等7个部门，已于2018年1月转隶）
惠州市惠阳区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对执行机关执行刑罚的活动以及监管场所的监管活动是否合法实行监督；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；承办上级人民检察院和区委、区人大交办的其他事项。
（二）人员构成情况
截止2017年底，惠阳区人民检察院退休人员15人、合同制人员46人。（说明：省以下检察院省级统管后，合同制人员经费和2016年1月之前退休人员经费由地方财政保障）
（三）预算年度的主要工作任务
本年度的主要工作任务是结合检察工作实际，不断提高检察工作能力和水平。全面深化改革，进一步推进法治惠阳和平安惠阳建设，进一步服务保障生态文明建设。加强检察机关党组织建设，建设一支过硬的检察队伍。
二、收入预算说明
惠阳区人民检察院2018年区级部门预算收入数为456.57万元，其中：公共预算拨款456.57万元。较上年增加9.28万元，增长2.07%，增长原因是：2016年全省检察机关财物省级统管以后实行“统分结合”政策，地方财政保障合同制司法辅助人员经费、2016年以前离退休人员经费及应由地方承担的检察人员工资福利经费等，2018年离退休人员的经费保障有所增加。
三、支出预算说明
惠阳区人民检察院2018年区级预算支出456.57万元，
其中：
基本支出455.4万元，占总支出的99.74%，与上年对比基本持平。
项目支出1.17万元，占总支出的0.26%，比上年增加了1.17万元(上年项目支出预算安排为0万元)。增加原因是:2018年增加了机关党组织活动经费0.42万元及离退休人员体检费0.75万元。
四、“三公”经费预算支出说明
我院2018年区级部门预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算0.42万元，包括机关党组织活动经费0.42万元。
（二）政府采购情况：2018年区级部门预算无政府采购项目支出。
（三）预算绩效目标
一是深入推进平安建设，立足办案保安全促稳定。二是全面加强法律监督，齐头并进讲公平促正义。三是稳步推进各项改革，强化担当拓思维促高效。
（四）专业名词解释
1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2108年区级部门预算公开表
表一、收支总体情况表
表二、收入总体情况表
表三、支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
表六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
表七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
表八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费 预算表
表九、2018年政府性基金预算支出情况表
表十、2018年部门预算基本支出预算表
表十一、2018年部门预算项目支出预算表
二〇一八年二月二十八日
附表：2018年区部门预算表1--表11
