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第一部分 惠阳区侨联预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位共1个，即惠州市惠阳区归国华侨联合会。

惠阳区归国华侨联合会主要职能是：根据《中华全国归国华侨联合会章程》，惠阳区侨联是区委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。按照国内海外工作并重、老侨新侨工作并重的总体思路，履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作的职能，充分发挥凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用；密切与海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，促进港澳台的长期繁荣稳定和祖国的和平统一；围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨侨眷、海外侨胞和港澳台同胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；承办区委、区政府和上级侨联交办的其他事项。

（二）人员构成情况

惠阳区侨联含机关事业编制人数3人，在职实有人数3人，退休人员1人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、进一步加强与海外华人华侨及主要社团的沟通联系；

2、进一步加强与港澳台同胞及主要社团的沟通联系；

3、进一步加强维护国内归侨侨眷的合法权益；

4、进一步提高参政议政水平；

5、进一步促进海内外经贸、文化、教育、科技等方面交流，更好服务我区各项建设；

6、进一步加强基层侨联建设；

7、推动侨界人文社区工作开展；

8、承办区委、区政府和上级侨联交办的其他事项

二、收入预算说明

惠阳区侨联2018年预算收入数为83.54万元，其中：一般公共预算拨款83.54万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

惠阳区侨联2018年预算支出83.54万元，其中：

基本支出71.19万元，占总支出的85%，比上年增加10%，主要是工资及福利增加。 

项目支出12.35万元，比上年增加3%，主要原因是增加了机关党组织生活经费和体检费。

四、“三公”经费预算支出说明

2018年预算财政拨款“三公”经费支出合计4.2万元，较上年减1.3万元，减少23%，减少原因是上年“三公”经费包含了1万元因公出国（境）费用，本年“三公”经费预算只含公务接待费。

其中：因公出国（境）支出0万元；

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行维护支出0万元；

公务接待费支出4.2万元，较上年减少0.3万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算1.8万元，包括办公费0.3万元、邮电费0.1万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.2万元，其他商品及劳务支出0.5万元,办公设备购置0.5万元。

（二）政府采购预算0.5万元，主要用于通用设备采购0.5万元。

（三）预算绩效

团结动员广大归侨侨眷投身“十三五”经济发展，为促进社会文明和谐作出积极贡献，扎实开展各项工作，争取更好的成绩。

（四）专业名词解释

财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第二部分  2018年部门预算公开表表

 

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

2018年部门公开预算表（归侨）