惠阳区政协办公室2017年度预算公开

目    录

第一部分 惠阳区政协办公室预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

惠阳区政协办公室的主要职能是：一是政治协商；二是民主监督；三是参政议政。

（二）人员构成情况

惠阳区政协办公室总编制人数15人，在职实有人数26人。离退休人员20人，其中：离休0人、退休 20人。

（三）预算年度的主要工作任务。

二、收入预算说明

惠阳区政协办公室2017年预算收入数为862.73万元，其中：一般公共预算拨款862.73万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

惠阳区政协办公室2017年预算支出862.73万元，其中：

基本支出700.73万元，占总支出的81%，比上年减少6%，减少原因是节约开支。主要用途：各项机关经费，包括个人经费、车改补贴、人员公用经费。 

项目支出162万元，比上年增加3%，增加原因是增加常委培训经费5万元。主要用于常委学习培训。

四、 “三公”经费预算支出说明

2017年预算财政拨款“三公”经费支出合计3.9万元，较上年增加1.51万元，增减3.8%，增加原因是增加常委培训经费。

其中：因公出国（境）支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出。

公务接待费支出0.9万元，和上年一样。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算862.73万元，包括办公费5.9万元、印刷费0万元、邮电费0.1万元、差旅费0.1万元、会议费62万元、福利费249万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出2万元。

（二）政府采购预算0万元。

 (三)专业名词解释：机关运行经费～指办公用品、差旅费、会议费、印刷费、一般设备购置费等。