第一部分 惠阳区总工会预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2017年预算组成单位共2个，分别是：惠阳区总工会（有办公室、组宣部、维护部3个部室及内设财务部、经审办及女工委）和下属事业单位惠阳区工人文化宫。

惠阳区总工会的主要职能是：

    1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，组织实施工会法规、政策和工作计划。

    2、指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动、安全、卫生、保护实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。

3、协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

4、组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选表彰工作和劳模管理工作。

5、指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。

6、指导工会组织建设，做好工会干部协管和干部培训教育工作。

7、管理直属单位工作。

    8、承办区委和上级总工会交办的其他事项。

（二）人员构成情况

人员总编制人数21名（其中区总工会行政编制7名，后勤服务人员1名，区工人文化宫事业编制13名），在职实有人数24人（其中区总工会11人，区工人文化宫13人）。离退休人员14人，其中：离休1人、退休 13人。

（三）预算年度的主要工作任务

指导工会组织建设和干部的培训工作；负责基层工会法人资格证的办理工作；指导基层工会开展民主管理、推行厂务公开工作制度；开展职工文体活动；负责工会工作的宣传报道；承担全国、省、市劳模和全国、省“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”的评比、表彰和管理等具体工作，承担区劳动竞赛委员会的日常工作；参与职工劳动安全、卫生、保护状况和职工安全生产的监督；指导基层工会开展劳动保护工作；指导和组织实施送温暖工程和困难职工帮扶工作，做好金秋助学、困难职工专项资金帮扶、送温暖、送清凉等活动；指导基层工会开展平等协商签订集体合同工作；调查研究和分析职工的思想状况、动态等。

二、收入预算说明

惠阳区总工会2017年预算收入为589.50万元，其中：一般公共预算拨款589.50万元。

三、支出预算说明

惠阳区总工会2017年预算支出589.50万元，其中：

基本支出506.20万元，占总支出的85.87%，比去年增加55.02万元，主要是人员经费有所增加，且区工人文化宫有新进人员。 

项目支出83.3万元，占总支出的14.13%，比去年减少24.72万元，主要是财政核减元旦春节送温暖、工会业务等项目经费。

四、 “三公”经费预算支出说明

2017年预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元，较上年增减不变。其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护支出0万元；公务接待费支出0万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算13.8万元，包括办公费10万元、水费0.1万元、电费0.2万元、其他商品和服务支出3.5万元。

（二）预算年度政府采购情况

    本年度无政府采购情况。

（三）预算绩效

    本年度无预算绩效项目。

（四）专业名词解释

无。

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 

九、2017年政府性基金预算支出情况表

十、2017年部门预算基本支出预算表

十一、2017年部门预算项目支出预算表

附件1：2017年部门公开预算表.xls